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每個(gè)過(guò)程均要做到：    唯有識(shí)別九個(gè)1的體系才是受控的體系

唯一落實(shí)九個(gè)1的體系才是有效的體系

A．一份內(nèi)外環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇分析表~我們?cè)谀壳笆裁礃拥膬?nèi)外環(huán)境下為了滿足哪些相關(guān)方的要求有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇？風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別的是否充分？ （P  計(jì)劃部分，也就是找出管理存在哪些潛在的問(wèn)題）      

B.一份預(yù)防措施實(shí)施表~針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇我們要采取什么樣的措施?這個(gè)措施可以作成程序文件也可以作成表格式均可，但目的需達(dá)到系統(tǒng)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)功能，主要確認(rèn)措施是否有效？。（P 計(jì)劃部分，也就是找出管理潛在問(wèn)題的預(yù)防措施）

C.一份職務(wù)說(shuō)明表~~預(yù)防措施如何落地？用職務(wù)說(shuō)明書(shū)將責(zé)權(quán)界定清晰讓團(tuán)隊(duì)易于執(zhí)行，每個(gè)成員均知道做什么及如何做？（P  計(jì)劃部分，如何將預(yù)防措施分配到團(tuán)隊(duì)的每一位成員，讓大家均有責(zé)任意識(shí)？）

D.一份知識(shí)及技能需求表~~要有效的完成職務(wù)說(shuō)明書(shū)每個(gè)成員需要掌握什么樣的知識(shí)及技能才可勝任職責(zé)所賦予的任務(wù)？要首先解決能干，再解決愿意干，最后解決如何干，一步步的往前走，扎扎實(shí)實(shí)的往前走，讓人成為人才，成為有知識(shí)及技能的人，且知識(shí)及技能可以固化成為公司的競(jìng)爭(zhēng)力，這一項(xiàng)是非常重要的一環(huán)（P與D  計(jì)劃與執(zhí)行部分，找出需要會(huì)什么才可干什么，必須會(huì)干才能干）

E一份目標(biāo)行動(dòng)方案~~我們要將本過(guò)程的預(yù)防措施執(zhí)行到什么樣？我們要將過(guò)程的輸出產(chǎn)品做到什么樣？過(guò)程責(zé)任人帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員要達(dá)成什么樣的過(guò)程品質(zhì)目標(biāo)？為了達(dá)成目標(biāo)我們采取了什么樣的行動(dòng)方案去主動(dòng)持挑戰(zhàn)目標(biāo)或持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)而不是被動(dòng)統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果？（P  計(jì)劃部分，如何表明我們的過(guò)程是有執(zhí)行力及方向是明確的？目標(biāo)是最重要的管理導(dǎo)向，而且也只有過(guò)程目標(biāo)達(dá)到，公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)才有可能達(dá)到，過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)100%與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)正相關(guān)，這一點(diǎn)也是一家公司管理的重中之重，特別是各過(guò)程主管要每天念的）

F. 一份過(guò)程管理烏龜圖~~~過(guò)程方法是IATF的核心思想，圍繞特殊特性及特殊要求形成過(guò)程清單，過(guò)程中分COP、MOP、SOP之分，每個(gè)過(guò)程都要出貨，每個(gè)過(guò)程都要運(yùn)用烏龜圖對(duì)4M1E進(jìn)行監(jiān)控，特別IATF16949：2016又有了新的要求，增加了環(huán)境及相關(guān)方的要求（輸入部分）、過(guò)程績(jī)效，持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意度、預(yù)防措施有效性等（輸出部分），從原來(lái)的小烏龜變成一只大烏龜，我們?nèi)粘９芾淼墓ぷ骶褪亲尀觚斉榔饋?lái)，越快越好！（這是D的部分，也是重中之重的一部分）

G、一份內(nèi)審（含體系、產(chǎn)品、過(guò)程）查檢表~~我們用什么樣的工具持之以恒的維持以上措施有效執(zhí)行而突出我們的執(zhí)行力？讓內(nèi)審變成自審而不是他審？也就是要達(dá)到每個(gè)人有“我要如何做不出問(wèn)題”，而不是讓別人來(lái)檢查我有無(wú)問(wèn)題？包括產(chǎn)品及體系，這樣的話我們從管理上變成自律而不是被動(dòng)的讓別人來(lái)找問(wèn)題（從產(chǎn)品、過(guò)程、體系三方面均要有查檢表進(jìn)行自檢）    （C  查核部分，最好的措施只有100%的執(zhí)行方才知道措施的效果，100%的措施如果只有99%的措施也只有0%的效果，執(zhí)行必須是100%，不能有任何折扣，唯如此方能讓體系發(fā)揮預(yù)防功能）

H.一份績(jī)效考核表~~我們到底做的如何？每個(gè)過(guò)程的產(chǎn)品不一樣、追求不一樣，所以績(jī)效評(píng)價(jià)方式也不一樣，但一定要有一份客觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方式，評(píng)估我們這個(gè)過(guò)程做的如何，也就是我們每個(gè)月的月考、期中考試、期末考試一樣，做學(xué)生如此，做事業(yè)更是如此。至于說(shuō)績(jī)效考核與薪資及獎(jiǎng)金的關(guān)聯(lián)性，也是非常有必要進(jìn)行相互關(guān)聯(lián)。

這個(gè)目標(biāo)可以是過(guò)程的目標(biāo)也可以分解到個(gè)人的目標(biāo)，看公司干部的自律性及過(guò)程領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格。          （C  查核部分,只有過(guò)程成員都用心干才可能達(dá)成目標(biāo)，團(tuán)隊(duì)中一定有先進(jìn)及落后，一定有積極及消極，就如學(xué)生中有成績(jī)好與差之分，一定要讓好人出頭，讓良幣驅(qū)逐劣幣，形成良性的體內(nèi)循環(huán)）

I．一份過(guò)程目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及改善表~~我們訂下的過(guò)程目標(biāo)到底有無(wú)達(dá)成，為何未達(dá)成？原因在哪？有無(wú)根本的措施去解決？是預(yù)防措施的問(wèn)題還是執(zhí)行的問(wèn)題，就相當(dāng)于我們生產(chǎn)的產(chǎn)品報(bào)廢率超標(biāo)了，一定要從4M1E進(jìn)行分析，這個(gè)是公司持續(xù)進(jìn)步的唯一動(dòng)力，只有咬緊目標(biāo)不放松方能逐步去改善。（C與A 查核與改善部分 ）